Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NO CONSERTO DA COBERTO E PISO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A EMATERS DEVIDO A MUITAS INFILTRAÇÕES DE AGUA NO LOCAL.
TUBO DE ESGOTO 150MM
240,00
1.200,00
1.00
AREIÃO
205,00
205,00
3.00
CIMENTO 50KG
45,90
137,70
1.00
SIKA
38,50
38,50
2.00
JOELHO 150
40,00
80,00
1.00
ESG RED EXC 150X100
43,00
43,00
2.00
JOELHO 90 ESGOTO 100MM
9,90
19,80
1.00
ESGOTO 100MM PLASTUBOS
110,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2024
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NO CONSERTO DA COBERTO E PISO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A EMATERS DEVIDO A MUITAS INFILTRAÇÕES DE AGUA NO LOCAL.
TUBO DE ESGOTO 150MM AREIÃO CIMENTO 50KG SIKA JOELHO 150 ESG RED EXC 150X100 JOELHO 90 ESGOTO 100MM ESGOTO 100MM PLASTUBOS
1.834,00
06/06/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
1.834,00
06/06/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3225/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
22,01
12/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3225/2024
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
1.811,99
TOTAL
1.834,00
1.834,00
1.834,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
