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Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3225	Data de lançamento:	10/05/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NO CONSERTO DA COBERTO E PISO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A EMATERS DEVIDO A MUITAS INFILTRAÇÕES DE AGUA NO LOCAL. TUBO DE ESGOTO 150MM	240,00	1.200,00
1.00	AREIÃO	205,00	205,00
3.00	CIMENTO 50KG	45,90	137,70
1.00	SIKA	38,50	38,50
2.00	JOELHO 150	40,00	80,00
1.00	ESG RED EXC 150X100	43,00	43,00
2.00	JOELHO 90 ESGOTO 100MM	9,90	19,80
1.00	ESGOTO 100MM PLASTUBOS	110,00	110,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2024	AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NO CONSERTO DA COBERTO E PISO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A EMATERS DEVIDO A MUITAS INFILTRAÇÕES DE AGUA NO LOCAL. TUBO DE ESGOTO 150MM AREIÃO CIMENTO 50KG SIKA JOELHO 150 ESG RED EXC 150X100 JOELHO 90 ESGOTO 100MM ESGOTO 100MM PLASTUBOS	1.834,00
06/06/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		1.834,00
06/06/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3225/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME			22,01
12/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3225/2024 FABIANO BERTOLIN ME - 3701			1.811,99
TOTAL		1.834,00	1.834,00	1.834,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	06/06/2024	22,01		Lançada
TOTAL		22,01