Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3226 |
Data de lançamento: |
10/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
AQUSIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE.
NF 798319 - IZL 1E07
OLEO MOBIL SUPER 6W30 |
68,00 |
408,00 |
| 4.00 |
NF 808901 - IYO 9647
HELIX 10W40 |
58,00 |
232,00 |
| 2.00 |
NF 805987 - MAQ CORTAR GRAMA
CASTROL 2T 500ML |
38,00 |
76,00 |
| 3.00 |
NF 805417 - JAZ 1C32
MOPAR 0W20 |
68,00 |
204,00 |
| 4.00 |
NF 758508 - JBM 9D83
ACDELCO DEXOS 1 |
68,00 |
272,00 |
| 4.00 |
NF 801404 - IBM 9D83
ACDELCO DEXOS 2 |
68,00 |
272,00 |
| 4.00 |
NF 786326 - IYO 9649
MOBIL SUPER 10W40 |
58,00 |
232,00 |
| 1.00 |
NF 795053 - IZR 0C51
LUBRAX 10W40 |
58,00 |
58,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2024 |
AQUSIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE.
NF 798319 - IZL 1E07
OLEO MOBIL SUPER 6W30
NF 808901 - IYO 9647
HELIX 10W40
NF 805987 - MAQ CORTAR GRAMA
CASTROL 2T 500ML
NF 805417 - JAZ 1C32
MOPAR 0W20
NF 758508 - JBM 9D83
ACDELCO DEXOS 1
NF 801404 - IBM 9D83
ACDELCO DEXOS 2
NF 786326 - IYO 9649
MOBIL SUPER 10W40
NF 795053 - IZR 0C51
LUBRAX 10W40 |
1.754,00 |
|
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| 21/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
1.754,00 |
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| 21/05/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3226/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA |
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4,21 |
| 21/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3226/2024
MEGA POSTO LTDA - 10024 |
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1.749,79 |
| TOTAL |
1.754,00 |
1.754,00 |
1.754,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
21/05/2024 |
4,21 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
4,21 |
|
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