| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
| Número do empenho: | 3227 | Data de lançamento: | 10/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 27.00 | AQUSIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS DE OLEO E COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE. NF 798834 - JCL 1G58 GASOLINA COMUN | 6,19 | 167,13 |
| 53.03 | NF 801845 - GERADOR HOSPITAL OLEO DIESEL | 6,49 | 344,16 |
| 40.48 | NF 801621 - IYO 9G48 GASOLINA COMUM | 6,19 | 250,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | AQUSIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS DE OLEO E COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE. NF 798834 - JCL 1G58 GASOLINA COMUN NF 801845 - GERADOR HOSPITAL OLEO DIESEL NF 801621 - IYO 9G48 GASOLINA COMUM | 761,86 | ||
| 21/05/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 761,86 | ||
| 21/05/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3227/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA | 1,83 | ||
| 21/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3227/2024 MEGA POSTO LTDA - 10024 | 760,03 | ||
| TOTAL | 761,86 | 761,86 | 761,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 21/05/2024 | 1,83 | Lançada | |
| TOTAL | 1,83 |
