Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3231 |
Data de lançamento: |
13/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL DA ESCOLA EMEI LORIEN BRESCANSIN
REFLETOR DE LED 200W |
99,70 |
1.196,40 |
| 24.00 |
PARAFUSO |
1,18 |
28,32 |
| 24.00 |
BROCA 12 CM |
0,80 |
19,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2024 |
PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL DA ESCOLA EMEI LORIEN BRESCANSIN
REFLETOR DE LED 200W PARAFUSO BROCA 12 CM |
1.243,92 |
|
|
| 23/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
1.243,92 |
|
| TOTAL |
1.243,92 |
1.243,92 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.243,92 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
