| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 3231 | Data de lançamento: | 13/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL DA ESCOLA EMEI LORIEN BRESCANSIN REFLETOR DE LED 200W | 99,70 | 1.196,40 |
| 24.00 | PARAFUSO | 1,18 | 28,32 |
| 24.00 | BROCA 12 CM | 0,80 | 19,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL DA ESCOLA EMEI LORIEN BRESCANSIN REFLETOR DE LED 200W PARAFUSO BROCA 12 CM | 1.243,92 | ||
| 23/05/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 1.243,92 | ||
| 11/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3231/2024 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 1.243,92 | ||
| TOTAL | 1.243,92 | 1.243,92 | 1.243,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
