Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3233 |
Data de lançamento: |
13/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Departamento de Trânsito. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE EMPRESA DE IMPRESSÃO GRAFICA, E BANNER REFERENTE AO MAIO AMARELO 2024.
FAIXA 1,5 MTX 80CM |
180,00 |
180,00 |
| 200.00 |
PLACAS EM PVC 25X20 |
6,80 |
1.360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2024 |
PAGAMENTO DE EMPRESA DE IMPRESSÃO GRAFICA, E BANNER REFERENTE AO MAIO AMARELO 2024.
FAIXA 1,5 MTX 80CM PLACAS EM PVC 25X20 |
1.540,00 |
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| 03/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
|
1.540,00 |
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| 06/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3233/2024
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684 |
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1.540,00 |
| TOTAL |
1.540,00 |
1.540,00 |
1.540,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
