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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 16:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONIO MARCOS HORTENCIO CIDES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3234 Data de lançamento: 13/05/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. CERA LÁQUIDA INCOLOR 5L 24,50 196,00
8.00 CERA LÍQUIDA VERMELHA 5 L 24,50 196,00
70.00 DESINFETANTE LIQUIDO 5L 11,20 784,00
17.00 DESENGORDURANTE UNDUSTRIAL 5L 25,00 425,00
24.00 AMACIANTE DE ROUPA 5L 11,20 268,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2024 PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. CERA LÁQUIDA INCOLOR 5L CERA LÍQUIDA VERMELHA 5 L DESINFETANTE LIQUIDO 5L DESENGORDURANTE UNDUSTRIAL 5L AMACIANTE DE ROUPA 5L 1.869,80
29/05/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 1.869,80
10/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3234/2024 ANTONIO MARCOS HORTENCIO CIDES - 15935 1.869,80
TOTAL 1.869,80 1.869,80 1.869,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.