Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3235 |
Data de lançamento: |
13/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ed. Inf. Pré-Escola - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 17.00 |
PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
REMOVEDOR PARA LIMPEZA DE SULILIDADES PESADAS 5L |
25,90 |
440,30 |
| 15.00 |
ESCOVA LAVA ROUPA OVAL |
3,49 |
52,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2024 |
PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
REMOVEDOR PARA LIMPEZA DE SULILIDADES PESADAS 5L ESCOVA LAVA ROUPA OVAL |
492,65 |
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| 03/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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492,65 |
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| 11/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3235/2024
ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 |
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492,65 |
| TOTAL |
492,65 |
492,65 |
492,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
