| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OSIEL SOUZA COSTA |
| Número do empenho: | 3236 | Data de lançamento: | 13/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Equoterapia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 33 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO GLOBAL REF.AO CONTRATO DE OBRA(REFORMA)DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA O CENTRO EQUOTERÁPICO E O CENTRO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE. A SER REALIZADO NA MODALIDADE DE EMPREITADA TOTAL(MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS),DE ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO E PLANTAS ANEXAS AO PROCESSO nº629/2024;...................... CONTRATO nº196/2024.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº033/2024. --------------------------------- =ESTE EMPENHO REFERE-SE A 52,590440929% DO VALOR DA OBRA A SER PAGO COM | 26.581,77 | 26.581,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | EMPENHO GLOBAL REF.AO CONTRATO DE OBRA(REFORMA)DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA O CENTRO EQUOTERÁPICO E O CENTRO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE. A SER REALIZADO NA MODALIDADE DE EMPREITADA TOTAL(MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS),DE ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO E PLANTAS ANEXAS AO PROCESSO nº629/2024;...................... CONTRATO nº196/2024.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº033/2024. --------------------------------- =ESTE EMPENHO REFERE-SE A 52,590440929% DO VALOR DA OBRA A SER PAGO COM A FONTE DE RECURSO 19(OUTRAS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO)........................ | 26.581,77 | ||
| 18/06/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 26.581,77 | ||
| 18/06/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3236/2024, 8468 - OSIEL SOUZA COSTA | 471,83 | ||
| 18/06/2024 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3236/2024, 8468 - OSIEL SOUZA COSTA | 1.461,99 | ||
| 12/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3236/2024 OSIEL SOUZA COSTA - 8468 | 24.647,95 | ||
| TOTAL | 26.581,77 | 26.581,77 | 26.581,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 18/06/2024 | 471,83 | Lançada | |
| INSS | 18/06/2024 | 1.461,99 | Lançada | |
| TOTAL | 1.933,82 |
