3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
103.00
PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
AGUA SANITARIA
8,44
869,32
4.00
ALCOOL PARA LIMPEZA 70° 5L
32,99
131,96
60.00
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 5L
13,38
802,80
46.00
SABÃO EM PEDRA MEUTRO MULTIUSO 200G
2,42
111,32
82.00
SABÃO EM PÓ 5000G
21,86
1.792,52
17.00
SABONETE LÍQUIDO NA COR BRANCA 5L
34,80
591,60
48.00
SAPONÁCEO GREMOSO 250G
3,97
190,56
115.00
ESPONJA MULTIUSO 110MMX75MMX23MM PACOTE COM UMA UNIDADE
0,92
105,80
83.00
PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO 70X50CM
5,60
464,80
50.00
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO 70CMX 40CM
2,45
122,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2024
PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
AGUA SANITARIA ALCOOL PARA LIMPEZA 70° 5L DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 5L SABÃO EM PEDRA MEUTRO MULTIUSO 200G SABÃO EM PÓ 5000G SABONETE LÍQUIDO NA COR BRANCA 5L SAPONÁCEO GREMOSO 250G ESPONJA MULTIUSO 110MMX75MMX23MM PACOTE COM UMA UNIDADE PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO 70X50CM PANO DE PRATO 100% ALGODÃO 70CMX 40CM
5.183,18
13/05/2024
Orçamento havia mais paginas, e foi colocado no empenho somente uma pagina.
-5.183,18
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
