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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 01:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3239 Data de lançamento: 13/05/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SEREM USADOS PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. BOTINA NOBUCK MR CADAR DID BICO PLAS SEMI FOLE ATACAMA TAM 38 289,34 868,02
3.00 BOTINA NOBUCK MR CADAR DID BICO PLAS SEMI FOLE ATACAMA TAM 40 289,34 868,02
3.00 BOTINA NOBUCK MR CADAR DID BICO PLAS SEMI FOLE ATACAMA TAM 39 289,34 868,02
2.00 BOTINA NOBUCK MR CADAR DID BICO PLAS SEMI FOLE ATACAMA TAM 35 289,34 578,68
2.00 BOTINA NOBUCK MR CADAR DID BICO PLAS SEMI FOLE ATACAMA TAM 42 289,34 578,68
2.00 CALÇA NR10 CZ ELAS C/REFLETICO LJ TAM G 177,24 354,48
4.00 CALÇA NR10 CZ ELAS C/REFLETICO LJ TAM M 177,24 708,96
2.00 CALÇA NR10 CZ ELAS C/REFLETICO LJ TAM P 177,24 354,48
2.00 CALÇA CZ ELAS C/REFLETICO LJ TAM G 95,15 190,30
2.00 CAMISA NR10 CZ ELAS C/REFLETIVO LJ TAM G 289,58 579,16
2.00 CAMISA NR10 CZ ELAS C/REFLETIVO LJ TAM M 203,58 407,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2024 AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SEREM USADOS PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. BOTINA NOBUCK MR CADAR DID BICO PLAS SEMI FOLE ATACAMA TAM 38 BOTINA NOBUCK MR CADAR DID BICO PLAS SEMI FOLE ATACAMA TAM 40 BOTINA NOBUCK MR CADAR DID BICO PLAS SEMI FOLE ATACAMA TAM 39 BOTINA NOBUCK MR CADAR DID BICO PLAS SEMI FOLE ATACAMA TAM 35 BOTINA NOBUCK MR CADAR DID BICO PLAS SEMI FOLE ATACAMA TAM 42 CALÇA NR10 CZ ELAS C/REFLETICO LJ TAM G CALÇA NR10 CZ ELAS C/REFLETICO LJ TAM M CALÇA NR10 CZ ELAS C/REFLETICO LJ TAM P CALÇA CZ ELAS C/REFLETICO LJ TAM G CAMISA NR10 CZ ELAS C/REFLETIVO LJ TAM G CAMISA NR10 CZ ELAS C/REFLETIVO LJ TAM M 6.355,96
29/05/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 4.041,24
29/05/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3239/2024, 11021 - CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA ME 48,49
13/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3239/2024 - DANFE nº44346 SÉRIE 1. CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA ME - 11021 3.992,75
TOTAL 6.355,96 4.041,24 4.041,24
SALDO A PAGAR 2.314,72
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 29/05/2024 48,49 Lançada
TOTAL   48,49