| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SEREM USADOS PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.
BOTINA NOBUCK MR CADAR DID BICO PLAS SEMI FOLE ATACAMA TAM 38 |
289,34 |
868,02 |
| 3.00 |
BOTINA NOBUCK MR CADAR DID BICO PLAS SEMI FOLE ATACAMA TAM 40 |
289,34 |
868,02 |
| 3.00 |
BOTINA NOBUCK MR CADAR DID BICO PLAS SEMI FOLE ATACAMA TAM 39 |
289,34 |
868,02 |
| 2.00 |
BOTINA NOBUCK MR CADAR DID BICO PLAS SEMI FOLE ATACAMA TAM 35 |
289,34 |
578,68 |
| 2.00 |
BOTINA NOBUCK MR CADAR DID BICO PLAS SEMI FOLE ATACAMA TAM 42 |
289,34 |
578,68 |
| 2.00 |
CALÇA NR10 CZ ELAS C/REFLETICO LJ TAM G |
177,24 |
354,48 |
| 4.00 |
CALÇA NR10 CZ ELAS C/REFLETICO LJ TAM M |
177,24 |
708,96 |
| 2.00 |
CALÇA NR10 CZ ELAS C/REFLETICO LJ TAM P |
177,24 |
354,48 |
| 2.00 |
CALÇA CZ ELAS C/REFLETICO LJ TAM G |
95,15 |
190,30 |
| 2.00 |
CAMISA NR10 CZ ELAS C/REFLETIVO LJ TAM G |
289,58 |
579,16 |
| 2.00 |
CAMISA NR10 CZ ELAS C/REFLETIVO LJ TAM M |
203,58 |
407,16 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2024 |
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SEREM USADOS PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.
BOTINA NOBUCK MR CADAR DID BICO PLAS SEMI FOLE ATACAMA TAM 38
BOTINA NOBUCK MR CADAR DID BICO PLAS SEMI FOLE ATACAMA TAM 40
BOTINA NOBUCK MR CADAR DID BICO PLAS SEMI FOLE ATACAMA TAM 39
BOTINA NOBUCK MR CADAR DID BICO PLAS SEMI FOLE ATACAMA TAM 35
BOTINA NOBUCK MR CADAR DID BICO PLAS SEMI FOLE ATACAMA TAM 42
CALÇA NR10 CZ ELAS C/REFLETICO LJ TAM G
CALÇA NR10 CZ ELAS C/REFLETICO LJ TAM M
CALÇA NR10 CZ ELAS C/REFLETICO LJ TAM P
CALÇA CZ ELAS C/REFLETICO LJ TAM G
CAMISA NR10 CZ ELAS C/REFLETIVO LJ TAM G
CAMISA NR10 CZ ELAS C/REFLETIVO LJ TAM M |
6.355,96 |
|
|
| 29/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
|
4.041,24 |
|
| 29/05/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3239/2024, 11021 - CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA ME |
|
|
48,49 |
| 13/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3239/2024 - DANFE nº44346 SÉRIE 1.
CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA ME - 11021 |
|
|
3.992,75 |
| 29/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
|
1.157,36 |
|
| 29/07/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3239/2024, 11021 - CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA ME |
|
|
13,89 |
| 13/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3239/2024 - REF. DANFE nº44961 SÉRIE 1.
CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA ME - 11021 |
|
|
1.143,47 |
| 25/10/2024 |
DEPTO. DE COMPRAS SOLICITOU ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO, MOTIVO: CREDOR NÃO IRÁ ENTREGAR OS PRODUTOS EMPENHADOS NA SUA TOTALIDADE. |
-1.157,36 |
|
|
| TOTAL |
5.198,60 |
5.198,60 |
5.198,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
