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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 01:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3240 Data de lançamento: 13/05/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
103.00 PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. AGUA SANITARIA 5L 8,44 869,32
4.00 ALCOOL REFINADO 70° 5L 32,99 131,96
60.00 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 5L 13,38 802,80
46.00 SABÃO EM PEDRA NEUTRO BARRA 200G 2,42 111,32
82.00 SABÃO EM PÓ 5KG 21,86 1.792,52
17.00 SABONETE LÍQUIDO NA COR BRANCA 5L 34,80 591,60
48.00 SAPONASEO GREMONO 250G 3,97 190,56
115.00 ESPONJA DUPLA FACE 110MM X75MM 23MM 0,92 105,80
83.00 PANO DE CHÃO 100% 5,60 464,80
50.00 PANO DE PRATO 100% 2,45 122,50
20.00 RODO COM BASE PLÁSTICA 40CM 4,99 99,80
31.00 VASSOURA DE NAYLON 120,M E DE DIAMENTRO 22MM 7,80 241,80
37.00 PAPEL HIGIENICO DE 1ª QUALIDADE ROLO 30M, PACOTES DE 04 ROLOS 42,08 1.556,96
20.00 PAPEL TOALHA, 3 DOBRAS 1250 FLS, 23CM X 27 CM CLASSE 1 11,60 232,00
42.00 PALHA DE AÇO N.0 22G, TRES FARDOS COM 14 UNDADES. 1,19 49,98
26.00 FLANELA DE LIMPEZA DE COR LARANJA 48X28CM, 100% ALGODÃO 2,53 65,78
14.00 ÁLCOOL GEL 70% ANTISSÉPTICO 5L 47,90 670,60
24.00 PÁ DE LIXO QUADRADA SEM CABO C:22CM, L:30CM, A:8CM 2,25 54,00
24.00 VASSOURA DE PALHA PARA USO GERAL, 1,20M EDIÂMETRO DE 22MM 17,00 408,00
24.00 BURRIFADOR PLASTICO USADO PARA LIMPEZA 4,80 115,20
1.00 LUVA PARA LIMPESA TAMANHO M CAIXA COM 100 UNIDADES 16,60 16,60
24.00 ESFREGÃO DE AÇO 22G 1,48 35,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2024 PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. AGUA SANITARIA 5L ALCOOL REFINADO 70° 5L DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 5L SABÃO EM PEDRA NEUTRO BARRA 200G SABÃO EM PÓ 5KG SABONETE LÍQUIDO NA COR BRANCA 5L SAPONASEO GREMONO 250G ESPONJA DUPLA FACE 110MM X75MM 23MM PANO DE CHÃO 100% PANO DE PRATO 100% RODO COM BASE PLÁSTICA 40CM VASSOURA DE NAYLON 120,M E DE DIAMENTRO 22MM PAPEL HIGIENICO DE 1ª QUALIDADE ROLO 30M, PACOTES DE 04 ROLOS PAPEL TOALHA, 3 DOBRAS 1250 FLS, 23CM X 27 CM CLASSE 1 PALHA DE AÇO N.0 22G, TRES FARDOS COM 14 UNDADES. FLANELA DE LIMPEZA DE COR LARANJA 48X28CM, 100% ALGODÃO ÁLCOOL GEL 70% ANTISSÉPTICO 5L PÁ DE LIXO QUADRADA SEM CABO C:22CM, L:30CM, A:8CM VASSOURA DE PALHA PARA USO GERAL, 1,20M EDIÂMETRO DE 22MM BURRIFADOR PLASTICO USADO PARA LIMPEZA LUVA PARA LIMPESA TAMANHO M CAIXA COM 100 UNIDADES ESFREGÃO DE AÇO 22G 8.729,42
20/05/2024 ERRO NA COMPOSIÇÃO DO VALORES OFERTADOS PELO CREDOR -8.729,42
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.