Nome do Credor: CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3241
Data de lançamento:
14/05/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SEREM USADOS PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.
LUVA VAQUETA P15 TAM 10
26,00
780,00
10.00
LUVA VAQUETA P15 TAM 7
16,50
165,00
15.00
LUVA VAQUETA P15 TAM 8
16,50
247,50
20.00
LUVA VAQUETA P15 TAM 9
16,50
330,00
20.00
LUVA POLIESTER MULTITATO PU PT TAM 7P
2,64
52,80
40.00
LUVA POLIESTER MULTITATO PU PT TAM 8
2,64
105,60
40.00
LUVA POLIESTER MULTITATO PU PT TAM 9
2,64
105,60
20.00
OCULOS CZ AR LEOPARDO
4,16
83,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2024
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SEREM USADOS PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.
LUVA VAQUETA P15 TAM 10
LUVA VAQUETA P15 TAM 7
LUVA VAQUETA P15 TAM 8
LUVA VAQUETA P15 TAM 9
LUVA POLIESTER MULTITATO PU PT TAM 7P
LUVA POLIESTER MULTITATO PU PT TAM 8
LUVA POLIESTER MULTITATO PU PT TAM 9
OCULOS CZ AR LEOPARDO
1.869,70
29/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
347,20
29/05/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3241/2024, 11021 - CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA ME
4,17
13/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3241/2024 - DANFE nº44344 SÉRIE 1.
CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA ME - 11021
343,03
TOTAL
1.869,70
347,20
347,20
SALDO A PAGAR
1.522,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
