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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3241 Data de lançamento: 14/05/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SEREM USADOS PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. LUVA VAQUETA P15 TAM 10 26,00 780,00
10.00 LUVA VAQUETA P15 TAM 7 16,50 165,00
15.00 LUVA VAQUETA P15 TAM 8 16,50 247,50
20.00 LUVA VAQUETA P15 TAM 9 16,50 330,00
20.00 LUVA POLIESTER MULTITATO PU PT TAM 7P 2,64 52,80
40.00 LUVA POLIESTER MULTITATO PU PT TAM 8 2,64 105,60
40.00 LUVA POLIESTER MULTITATO PU PT TAM 9 2,64 105,60
20.00 OCULOS CZ AR LEOPARDO 4,16 83,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2024 AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SEREM USADOS PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. LUVA VAQUETA P15 TAM 10 LUVA VAQUETA P15 TAM 7 LUVA VAQUETA P15 TAM 8 LUVA VAQUETA P15 TAM 9 LUVA POLIESTER MULTITATO PU PT TAM 7P LUVA POLIESTER MULTITATO PU PT TAM 8 LUVA POLIESTER MULTITATO PU PT TAM 9 OCULOS CZ AR LEOPARDO 1.869,70
29/05/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 347,20
29/05/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3241/2024, 11021 - CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA ME 4,17
13/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3241/2024 - DANFE nº44344 SÉRIE 1. CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA ME - 11021 343,03
25/10/2024 DEPTO. DE COMPRAS SOLICITOU ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO, MOTIVO: CREDOR NÃO IRÁ ENTREGAR OS PRODUTOS EMPENHADOS NA SUA TOTALIDADE. -1.522,50
TOTAL 347,20 347,20 347,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 29/05/2024 4,17 Lançada
TOTAL   4,17