Nome do Credor: CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3242
Data de lançamento:
14/05/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SEREM USADOS PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.
PROTETOR SOLAR C/ REPELENTE FPS 60 120ML
22,91
687,30
10.00
REPELENTE INSETOS SPRAY 100ML
13,96
139,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2024
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SEREM USADOS PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.
PROTETOR SOLAR C/ REPELENTE FPS 60 120ML REPELENTE INSETOS SPRAY 100ML
826,90
29/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
729,18
29/05/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3242/2024, 11021 - CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA ME
8,75
TOTAL
826,90
729,18
8,75
SALDO A PAGAR
818,15
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
