| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3243 | Data de lançamento: | 14/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO INSS N° 001.310.378/2017 | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGTO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA Nº1310378,PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2024........... DARF nº07.17.24135.0918982-5..... --------------------------------- =PRINCIPAL....................... | 5.715,80 | 5.715,80 |
| 1.00 | =MULTA........................... | 504,95 | 504,95 |
| 1.00 | =JUROS.......................... | 409,54 | 409,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | PAGTO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA Nº1310378,PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2024........... DARF nº07.17.24135.0918982-5..... --------------------------------- =PRINCIPAL....................... =MULTA........................... =JUROS.......................... | 6.630,29 | ||
| 14/05/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 6.630,29 | ||
| 23/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3243/2024 INSS - 9672 | 6.630,29 | ||
| TOTAL | 6.630,29 | 6.630,29 | 6.630,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
