Nome do Credor: IMAGEM LABORATORIO DE ANALISES RADIOLOGICAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3249
Data de lançamento:
14/05/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REF. A EMISSÃO DE LAUDOS DE EXAMES DE RAIO X E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DOS EXAMES REALIZADOS NO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER,COM BASE NO REQUERIMENTO DE PAGAMENTO
PROTOCOLADO SOB nº780 EM 15/04/24
,NO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E PARECER JURÍDICO nº086/2024,
ANEXOS A ESTE EMPENHO E AO PROCESSO nº828/2024..............
---------------------------------
=PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOA NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2024.
3.522,40
14.089,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2024
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REF. A EMISSÃO DE LAUDOS DE EXAMES DE RAIO X E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DOS EXAMES REALIZADOS NO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER,COM BASE NO REQUERIMENTO DE PAGAMENTO
PROTOCOLADO SOB nº780 EM 15/04/24
,NO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E PARECER JURÍDICO nº086/2024,
ANEXOS A ESTE EMPENHO E AO PROCESSO nº828/2024..............
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=PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOA NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2024.
14.089,60
29/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
14.089,60
29/05/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3249/2024, 9648 - IMAGEM LABORATORIO DE ANALISES RADIOLOGICAS LTDA
676,30
TOTAL
14.089,60
14.089,60
676,30
SALDO A PAGAR
13.413,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
