Nome do Credor: DALCIN & DALCIN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3253
Data de lançamento:
14/05/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇOES PREVENTIVAS E SEGURANÇA NO TRANSPORTE DOS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.
ÔNIBUS PLACA:ISZ8217
Rolamento R-251R
180,00
180,00
1.00
Cruzeta 5-263x
220,00
220,00
4.00
Parafuso 16x180
20,00
80,00
1.00
Catraca BZ-0759
680,00
680,00
1.00
Mola AG1038-01
520,00
520,00
1.00
Mola AG1038-02
490,00
490,00
1.00
Catraca de freio SD7264
640,00
640,00
1.00
VEICULO PLACA:IUV5323
Pino de centro 12x300
20,00
20,00
1.00
Grampo de mola 18x84x500
78,00
78,00
4.00
Porca dupla
4,50
18,00
8.00
Arruela cônica 18mm
3,00
24,00
2.00
Porca 12mm
1,00
2,00
4.00
Parafuso 14x40 MB
5,00
20,00
12.00
Arruela 9/16
1,00
12,00
1.00
Chave combinada 11mm
13,00
13,00
1.00
Chave combinada 12mm
15,00
15,00
4.00
Parafuso 12x40 c/AL
5,00
20,00
4.00
Porca travante 12mm
0,80
3,20
1.00
Chave combinada 14mm
17,00
17,00
1.00
VEICULO PLACA:IRA3082
Cruzeta 5-263
190,00
190,00
10.00
Língua de sogra 7,6x300
5,00
50,00
1.00
Kit abraçadeira cruzeta
60,00
60,00
4.00
Parafuso de cruzeta
10,00
40,00
2.00
Grampo de mola 260x85x5/8
10,00
20,00
4.00
Porca dupla 5/8
2,00
8,00
1.00
Pino de centro 1/2x6
15,00
15,00
1.00
Porca dupla ½
5,00
5,00
2.00
Bucha mola
35,00
70,00
1.00
Mola primeira 1038-01
490,00
490,00
1.00
Mola primeira 1038-02
470,00
470,00
1.00
Mangueira ¼
18,00
18,00
2.00
Capa 3/8
15,00
30,00
1.00
Válvula de ar LNG
184,00
184,00
1.00
VEICULOS PLACAS:JBA7C84 E ISB7372
Mola MBP 2434-02
880,00
880,00
2.00
Amortecedor dianteiro L13392
650,00
1.300,00
1.00
Borracha cuíca 6"
30,00
30,00
1.00
Parafuso 8x25 c/ap e al
3,00
3,00
2.00
Broca 5mm
7,00
14,00
3.00
Broca 4mm
6,00
18,00
1.00
Broca 6mm
8,00
8,00
1.00
Broca 7mm
12,00
12,00
1.00
Broca 10mm
20,00
20,00
4.00
Parafuso 16x120
20,00
80,00
1.00
Retentor 1635
70,00
70,00
2.00
Silicone
25,00
50,00
1.00
Orbfix 4
20,00
20,00
1.00
Parafuso 8x80
2,00
2,00
4.00
Porca 8mm simples
0,50
2,00
4.00
Porca 8mm pressão
0,50
2,00
2.00
Prisioneiro
15,00
30,00
2.00
Flexível cuica 1,2 mt
50,00
100,00
4.00
Parafuso 14x100 c/porca travante
12,00
48,00
2.00
Estabilizador R-206
54,00
108,00
3.00
Emenda ar 6mm
8,00
24,00
3.00
Emenda ar 6mm
8,00
24,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2024
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇOES PREVENTIVAS E SEGURANÇA NO TRANSPORTE DOS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.
ÔNIBUS PLACA:ISZ8217
Rolamento R-251R Cruzeta 5-263x Parafuso 16x180 Catraca BZ-0759 Mola AG1038-01 Mola AG1038-02 Catraca de freio SD7264
VEICULO PLACA:IUV5323
Pino de centro 12x300 Grampo de mola 18x84x500 Porca dupla Arruela cônica 18mm Porca 12mm Parafuso 14x40 MB Arruela 9/16 Chave combinada 11mm Chave combinada 12mm Parafuso 12x40 c/AL Porca travante 12mm Chave combinada 14mm
VEICULO PLACA:IRA3082
Cruzeta 5-263 Língua de sogra 7,6x300 Kit abraçadeira cruzeta Parafuso de cruzeta Grampo de mola 260x85x5/8 Porca dupla 5/8 Pino de centro 1/2x6 Porca dupla ½ Bucha mola Mola primeira 1038-01 Mola primeira 1038-02 Mangueira ¼ Capa 3/8 Válvula de ar LNG
VEICULOS PLACAS:JBA7C84 E ISB7372
Mola MBP 2434-02 Amortecedor dianteiro L13392 Borracha cuíca 6" Parafuso 8x25 c/ap e al Broca 5mm Broca 4mm Broca 6mm Broca 7mm Broca 10mm Parafuso 16x120 Retentor 1635 Silicone Orbfix 4 Parafuso 8x80 Porca 8mm simples Porca 8mm pressão Prisioneiro Flexível cuica 1,2 mt Parafuso 14x100 c/porca travante Estabilizador R-206 Emenda ar 6mm Emenda ar 6mm
7.547,20
16/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
7.547,20
21/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3253/2024
DALCIN & DALCIN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - 14588
7.547,20
TOTAL
7.547,20
7.547,20
7.547,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
