Manutenção e conservação das Estradas Municipais do Interior
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMETO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA TRANSPORTE DE PEDRAS PARA RECUPERAÇAO (EMPEDRAMENTO) DE ESTRADAS DO INTERIOR, DEVIDO AOS DESGASTES OCORRIDOS PELAS CHUVAS DOS ULTIMOS DIAS, DEVIDO TAMBEM AOS VEICULOS PROPIOS DO MUNICIPIO SE ENCONTRAREM EM MANUTENÇÃO MECANICA NÃO SENDO POSSIVEL UTILIZA-LOS NESSE TRABALHO.
17.274,00
17.274,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2024
AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMETO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA TRANSPORTE DE PEDRAS PARA RECUPERAÇAO (EMPEDRAMENTO) DE ESTRADAS DO INTERIOR, DEVIDO AOS DESGASTES OCORRIDOS PELAS CHUVAS DOS ULTIMOS DIAS, DEVIDO TAMBEM AOS VEICULOS PROPIOS DO MUNICIPIO SE ENCONTRAREM EM MANUTENÇÃO MECANICA NÃO SENDO POSSIVEL UTILIZA-LOS NESSE TRABALHO.
17.274,00
03/06/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
17.274,00
03/06/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3256/2024, 14167 - RICARDO DA COSTA MORAES
345,48
07/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3256/2024
RICARDO DA COSTA MORAES - 14167
16.928,52
TOTAL
17.274,00
17.274,00
17.274,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
