| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RICARDO DA COSTA MORAES |
| Número do empenho: | 3256 | Data de lançamento: | 14/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e conservação das Estradas Municipais do Interior | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMETO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA TRANSPORTE DE PEDRAS PARA RECUPERAÇAO (EMPEDRAMENTO) DE ESTRADAS DO INTERIOR, DEVIDO AOS DESGASTES OCORRIDOS PELAS CHUVAS DOS ULTIMOS DIAS, DEVIDO TAMBEM AOS VEICULOS PROPIOS DO MUNICIPIO SE ENCONTRAREM EM MANUTENÇÃO MECANICA NÃO SENDO POSSIVEL UTILIZA-LOS NESSE TRABALHO. | 17.274,00 | 17.274,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMETO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA TRANSPORTE DE PEDRAS PARA RECUPERAÇAO (EMPEDRAMENTO) DE ESTRADAS DO INTERIOR, DEVIDO AOS DESGASTES OCORRIDOS PELAS CHUVAS DOS ULTIMOS DIAS, DEVIDO TAMBEM AOS VEICULOS PROPIOS DO MUNICIPIO SE ENCONTRAREM EM MANUTENÇÃO MECANICA NÃO SENDO POSSIVEL UTILIZA-LOS NESSE TRABALHO. | 17.274,00 | ||
| 03/06/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 17.274,00 | ||
| 03/06/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3256/2024, 14167 - RICARDO DA COSTA MORAES | 345,48 | ||
| 07/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3256/2024 RICARDO DA COSTA MORAES - 14167 | 16.928,52 | ||
| TOTAL | 17.274,00 | 17.274,00 | 17.274,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 03/06/2024 | 345,48 | Lançada | |
| TOTAL | 345,48 |
