| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 326 | Data de lançamento: | 30/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias janeiro 2024 | 0,00 | 6.369,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias janeiro 2024 | 6.369,09 | ||
| 30/01/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.JANEIRO/2024 | 6.369,09 | ||
| 30/01/2024 | Pagamento de Empenho 326/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.369,09 | ||
| TOTAL | 6.369,09 | 6.369,09 | 6.369,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
