| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
| Número do empenho: | 3260 | Data de lançamento: | 15/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REFERENTE GASOLINA COMUM, COLOCADOS NOS CARROS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. GASOLINA COMUM NF. 804025 VEÍCULO IXQ1D86 | 246,17 | 246,17 |
| 1.00 | GASOLINA COMUM VENDA N. 800734 VEICULO IXQ1D86 | 225,25 | 225,25 |
| 1.00 | GASOLINA COMUM NF. 799026 | 238,14 | 238,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | PAGAMENTO REFERENTE GASOLINA COMUM, COLOCADOS NOS CARROS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. GASOLINA COMUM NF. 804025 VEÍCULO IXQ1D86 GASOLINA COMUM VENDA N. 800734 VEICULO IXQ1D86 GASOLINA COMUM NF. 799026 | 709,56 | ||
| 23/05/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. | 709,56 | ||
| 23/05/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3260/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA | 1,70 | ||
| 13/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3260/2024 MEGA POSTO LTDA - 10024 | 707,86 | ||
| TOTAL | 709,56 | 709,56 | 709,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 23/05/2024 | 1,70 | Lançada | |
| TOTAL | 1,70 |
