Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3260 |
Data de lançamento: |
15/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.01.00.00 - Gasolina |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO REFERENTE GASOLINA COMUM, COLOCADOS NOS CARROS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.
GASOLINA COMUM NF. 804025 VEÍCULO IXQ1D86 |
246,17 |
246,17 |
| 1.00 |
GASOLINA COMUM VENDA N. 800734 VEICULO IXQ1D86 |
225,25 |
225,25 |
| 1.00 |
GASOLINA COMUM NF. 799026 |
238,14 |
238,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2024 |
PAGAMENTO REFERENTE GASOLINA COMUM, COLOCADOS NOS CARROS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.
GASOLINA COMUM NF. 804025 VEÍCULO IXQ1D86 GASOLINA COMUM VENDA N. 800734 VEICULO IXQ1D86 GASOLINA COMUM NF. 799026 |
709,56 |
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| 23/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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709,56 |
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| 23/05/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3260/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA |
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1,70 |
| TOTAL |
709,56 |
709,56 |
1,70 |
| SALDO A PAGAR |
707,86 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
23/05/2024 |
1,70 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
1,70 |
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