| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EVELYN DANIELY MOREIRA |
| Número do empenho: | 3261 | Data de lançamento: | 15/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção dos Prédios Públicos da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PAGA AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE VIDROS NP SETOR DE IDENTIDADE VIDRO LISO 84 X 97 COLOCADO | 213,33 | 639,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | EMPENHO PAGA AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE VIDROS NP SETOR DE IDENTIDADE VIDRO LISO 84 X 97 COLOCADO | 639,99 | ||
| 04/06/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. | 639,99 | ||
| 12/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3261/2024 EVELYN DANIELY MOREIRA - 13489 | 639,99 | ||
| TOTAL | 639,99 | 639,99 | 639,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
