| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3280 | Data de lançamento: | 16/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO COMPLEMENTAR REF A SUSPENSÃO DA DESONERAÇÃO DA FOLHA .................................INSS PARTE PATRONAL COMP.ABRIL/2024.................. | 0,00 | 243,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2024 | EMPENHO COMPLEMENTAR REF A SUSPENSÃO DA DESONERAÇÃO DA FOLHA .................................INSS PARTE PATRONAL COMP.ABRIL/2024.................. | 243,83 | ||
| 16/05/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 243,83 | ||
| 17/05/2024 | Pagamento de Empenho 3280/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 243,83 | ||
| TOTAL | 243,83 | 243,83 | 243,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
