3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE EMPRESA DE AUTO ELÉTRICA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PARA OS CARROS LOTADOS COM A SECRETARIA DE SAÚDE.
JOGO DE PALHETA ORÇ: 061
80,00
80,00
1.00
LAMPADA H7 ORÇ:117
60,00
60,00
1.00
LAMPADA PINGÃO ORÇ:117
10,00
10,00
1.00
ROLAMENTO 6201 ORÇ:078
55,00
55,00
1.00
RIBETA 6305 ORÇ:078
78,00
78,00
1.00
GERADOR IKRO ORÇ:078
280,00
280,00
1.00
ESCOVA DE ALTERNADOR ORÇ:078
35,00
35,00
1.00
PLACA IN. ORÇ 078
250,00
250,00
1.00
BATERIA HELIAR ORÇ:166
450,00
450,00
1.00
BATERIA HELIAR ORÇ:194
850,00
850,00
1.00
PALHETA TRASEIRA ORÇ:449
45,00
45,00
1.00
RELE GAUSS 980 ORÇ:449
250,00
250,00
1.00
PALHETA DIANTEIRA ORÇ:449
130,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2024
PAGAMENTO DE EMPRESA DE AUTO ELÉTRICA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PARA OS CARROS LOTADOS COM A SECRETARIA DE SAÚDE.
JOGO DE PALHETA ORÇ: 061 LAMPADA H7 ORÇ:117 LAMPADA PINGÃO ORÇ:117 ROLAMENTO 6201 ORÇ:078 RIBETA 6305 ORÇ:078 GERADOR IKRO ORÇ:078 ESCOVA DE ALTERNADOR ORÇ:078 PLACA IN. ORÇ 078 BATERIA HELIAR ORÇ:166 BATERIA HELIAR ORÇ:194 PALHETA TRASEIRA ORÇ:449 RELE GAUSS 980 ORÇ:449 PALHETA DIANTEIRA ORÇ:449
2.573,00
29/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.573,00
06/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3284/2024
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME - 4282
2.573,00
TOTAL
2.573,00
2.573,00
2.573,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
