Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3285 |
Data de lançamento: |
16/05/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor |
Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO COMPLEMENTAR REF A SUSPENSÃO DA DESONERAÇÃO DA FOLHA ..................................INSS PARTE PATRONAL COMP.ABRIL/2024.................. |
0,00 |
760,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2024 |
EMPENHO COMPLEMENTAR REF A SUSPENSÃO DA DESONERAÇÃO DA FOLHA ..................................INSS PARTE PATRONAL COMP.ABRIL/2024.................. |
760,09 |
|
|
16/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
760,09 |
|
17/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3285/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
760,09 |
TOTAL |
760,09 |
760,09 |
760,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.