Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3293 |
Data de lançamento: |
16/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU |
| Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO COMPLEMENTAR REF A SUSPENSÃO DA DESONERAÇÃO DA FOLHA .................................INSS PARTE PATRONAL COMP.ABRIL/2024.................. |
0,00 |
740,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2024 |
EMPENHO COMPLEMENTAR REF A SUSPENSÃO DA DESONERAÇÃO DA FOLHA .................................INSS PARTE PATRONAL COMP.ABRIL/2024.................. |
740,03 |
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| 16/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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740,03 |
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| 17/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3293/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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740,03 |
| TOTAL |
740,03 |
740,03 |
740,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
