Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3298
Data de lançamento:
16/05/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE UTENSILHOS PARA EQUIPAR O SETOR DE PLANEJAMENTO
LOUSA QUADRO BRANCO COM FIXAÇÃO 120X90
136,95
136,95
1.00
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO
24,95
24,95
3.00
MARCADOR QUADRO BRANCO (PRETO, AZUL, VERMELHO, 1UN DE CADA)
19,95
59,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2024
AQUSIÇÃO DE UTENSILHOS PARA EQUIPAR O SETOR DE PLANEJAMENTO
LOUSA QUADRO BRANCO COM FIXAÇÃO 120X90
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO
MARCADOR QUADRO BRANCO (PRETO, AZUL, VERMELHO, 1UN DE CADA)
221,75
29/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
221,75
12/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3298/2024
COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME - 9159
221,75
TOTAL
221,75
221,75
221,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
