Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GLAUCIA MELLO FARIAS MOTTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3305 |
Data de lançamento: |
16/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Cultura, Biblioteca e Museu |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EM VIAGEM A TRABALHO DA FUNCIONARIA DIANA DA GLAUCIA DE MELLO FARIAS MOTA
NF 19280 |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
NF 18483 |
37,00 |
37,00 |
| 1.00 |
NF 54 |
43,00 |
43,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2024 |
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EM VIAGEM A TRABALHO DA FUNCIONARIA DIANA DA GLAUCIA DE MELLO FARIAS MOTA
NF 19280 NF 18483 NF 54 |
130,00 |
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| 16/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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130,00 |
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| 21/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3305/2024
GLAUCIA MELLO FARIAS MOTTA - 16151 |
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130,00 |
| TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
