| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GLAUCIA MELLO FARIAS MOTTA |
| Número do empenho: | 3306 | Data de lançamento: | 16/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Cultura, Biblioteca e Museu | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS HOSPEDAGEM A TRABALHO DA FUNCIONARIA DIANA DA PAIXÃO FREESE DIARIA HOTEL FORMULA 1 LTDA | 102,50 | 102,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2024 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS HOSPEDAGEM A TRABALHO DA FUNCIONARIA DIANA DA PAIXÃO FREESE DIARIA HOTEL FORMULA 1 LTDA | 102,50 | ||
| 16/05/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 102,50 | ||
| 21/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3306/2024 GLAUCIA MELLO FARIAS MOTTA - 16151 | 102,50 | ||
| TOTAL | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
