Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
34.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE E MÃO DE OBRA PARA FECHAMENTO DO LOCAL AONDE ESTA INSTALADA A ANTENA DA TV DIGITAL JUNTO AO LADO DO GINASIO MUNICIPAL.
TELA SOLDADA 12 BWG COM 1,5 METROS DE ALTURA
29,90
1.016,60
102.00
ARAME GALVANIZADO LISO DIAMETRO 0,63MM
0,90
91,80
850.00
TIJOLO MACIÇO
0,68
578,00
2.00
CIMETO 50KG
43,00
86,00
1.00
AREIA MEDIA
190,00
190,00
0.50
AREIÃO
196,00
98,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE E MÃO DE OBRA PARA FECHAMENTO DO LOCAL AONDE ESTA INSTALADA A ANTENA DA TV DIGITAL JUNTO AO LADO DO GINASIO MUNICIPAL.
TELA SOLDADA 12 BWG COM 1,5 METROS DE ALTURA ARAME GALVANIZADO LISO DIAMETRO 0,63MM TIJOLO MACIÇO CIMETO 50KG AREIA MEDIA AREIÃO
2.060,40
17/05/2024
ERRO NA DIGITAÇÃO DA RUBRICA
-2.060,40
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
