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Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	3318	Data de lançamento:	17/05/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
34.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE E MÃO DE OBRA PARA FECHAMENTO DO LOCAL AONDE ESTA INSTALADA A ANTENA DA TV DIGITAL JUNTO AO LADO DO GINASIO MUNICIPAL. TELA SOLDADA 12 BWG COM 1,5 M DE ALTURA ARAME GALVANIZADO LISO 0,63MM	29,90	1.016,60
850.00	TIJOLO MACIÇO	0,68	578,00
102.00	ARAME GALVANIZADO LISO	0,90	91,80
2.00	CIMENTO	43,00	86,00
1.00	AREIA MEDIA LAVADA	190,00	190,00
0.50	AREIÃO	196,00	98,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE E MÃO DE OBRA PARA FECHAMENTO DO LOCAL AONDE ESTA INSTALADA A ANTENA DA TV DIGITAL JUNTO AO LADO DO GINASIO MUNICIPAL. TELA SOLDADA 12 BWG COM 1,5 M DE ALTURA ARAME GALVANIZADO LISO 0,63MM TIJOLO MACIÇO ARAME GALVANIZADO LISO CIMENTO AREIA MEDIA LAVADA AREIÃO	2.060,40
22/05/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		2.060,40
22/05/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3318/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN			24,72
13/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3318/2024 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416			2.035,68
TOTAL		2.060,40	2.060,40	2.060,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	22/05/2024	24,72		Lançada
TOTAL		24,72