Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
34.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE E MÃO DE OBRA PARA FECHAMENTO DO LOCAL AONDE ESTA INSTALADA A ANTENA DA TV DIGITAL JUNTO AO LADO DO GINASIO MUNICIPAL.
TELA SOLDADA 12 BWG COM 1,5 M DE ALTURA ARAME GALVANIZADO LISO 0,63MM
29,90
1.016,60
850.00
TIJOLO MACIÇO
0,68
578,00
102.00
ARAME GALVANIZADO LISO
0,90
91,80
2.00
CIMENTO
43,00
86,00
1.00
AREIA MEDIA LAVADA
190,00
190,00
0.50
AREIÃO
196,00
98,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE E MÃO DE OBRA PARA FECHAMENTO DO LOCAL AONDE ESTA INSTALADA A ANTENA DA TV DIGITAL JUNTO AO LADO DO GINASIO MUNICIPAL.
TELA SOLDADA 12 BWG COM 1,5 M DE ALTURA ARAME GALVANIZADO LISO 0,63MM TIJOLO MACIÇO ARAME GALVANIZADO LISO CIMENTO AREIA MEDIA LAVADA AREIÃO
2.060,40
22/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
2.060,40
22/05/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3318/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
24,72
13/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3318/2024
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416
2.035,68
TOTAL
2.060,40
2.060,40
2.060,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
