| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 3319 | Data de lançamento: | 17/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE E MÃO DE OBRA PARA FECHAMENTO DO LOCAL AONDE ESTA INSTALADA A ANTENA DA TV DIGITAL JUNTO AO LADO DO GINASIO MUNICIPAL. MOURÃO DE CONCRETO 10X10X2,80 | 65,00 | 1.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE E MÃO DE OBRA PARA FECHAMENTO DO LOCAL AONDE ESTA INSTALADA A ANTENA DA TV DIGITAL JUNTO AO LADO DO GINASIO MUNICIPAL. MOURÃO DE CONCRETO 10X10X2,80 | 1.040,00 | ||
| 06/06/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. | 1.040,00 | ||
| 06/06/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3319/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 12,48 | ||
| 11/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3319/2024 FABIANO BERTOLIN ME - 3701 | 1.027,52 | ||
| TOTAL | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 06/06/2024 | 12,48 | Lançada | |
| TOTAL | 12,48 |
