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Exercício: 2024
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3325	Data de lançamento:	17/05/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	AQUSIÇÃO DE PLANO DE TELEFONIA COM LIGAÇÃO E DADOS ILIMITADO PARA UM PERIODO DE 12 MESES NO VALOR ESPECIFICADO PARA 3GB	49,00	588,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2024	AQUSIÇÃO DE PLANO DE TELEFONIA COM LIGAÇÃO E DADOS ILIMITADO PARA UM PERIODO DE 12 MESES NO VALOR ESPECIFICADO PARA 3GB	588,00
19/09/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		49,00
19/09/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		49,00
24/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3325/2024 - REF. JULHO/2024, NFS-e nº1711. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 14523			49,00
24/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3325/2024 - REF. JUNHO/2024, NFS-e nº1341. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 14523			49,00
11/10/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		49,00
17/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3325/2024 - REF.AGOSTO/2024, NFS-e nº3530, FATURA 507938. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 14523			49,00
25/10/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		49,00
25/10/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3325/2024, 14523 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA			2,35
30/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3325/2024 - REF. SETEMBRO/2024, NFS-e nº00003531. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 14523			46,65
31/10/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		49,00
31/10/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3325/2024, 14523 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA			2,35
18/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3325/2024 - REF. OUTUBRO/2024, NFS-e nº00004178. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 14523			46,65
13/12/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		49,00
13/12/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		49,00
13/12/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3325/2024, 14523 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA			2,35
13/12/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3325/2024, 14523 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA			2,35
13/12/2024	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO,MOTIVO: CREDOR NÃO APRESENTOU DOCUMENTO FISCAL REF.AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2024 CONCLUI-SE QUE NÃO PRESTOU O SERVIÇO NESSE PERÍODO.	-245,00
TOTAL		343,00	343,00	249,70
SALDO A PAGAR				93,30

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	25/10/2024	2,35		Lançada
IRRF	31/10/2024	2,35		Lançada
IRRF	13/12/2024	2,35		Lançada
IRRF	13/12/2024	2,35		Lançada
TOTAL		9,40