| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOCELI PASA |
| Número do empenho: | 3326 | Data de lançamento: | 17/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE GAZEBO FLEXÍVEL ADQUIRIDO PARA OS EVENTOS DA EDUCAÇÃO. GAZEBO FLEXIVEL LONA NAUTICA 3MX3M | 810,00 | 810,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | PAGAMENTO DE GAZEBO FLEXÍVEL ADQUIRIDO PARA OS EVENTOS DA EDUCAÇÃO. GAZEBO FLEXIVEL LONA NAUTICA 3MX3M | 810,00 | ||
| 25/06/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 810,00 | ||
| 25/06/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3326/2024, 3376 - JOCELI PASA | 9,72 | ||
| 27/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3326/2024 JOCELI PASA - 3376 | 800,28 | ||
| TOTAL | 810,00 | 810,00 | 810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 25/06/2024 | 9,72 | Lançada | |
| TOTAL | 9,72 |
