Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOCELI PASA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3326 |
Data de lançamento: |
17/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Salário Educação - União |
| Conta de Despesa: |
4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE GAZEBO FLEXÍVEL ADQUIRIDO PARA OS EVENTOS DA EDUCAÇÃO.
GAZEBO FLEXIVEL LONA NAUTICA 3MX3M |
810,00 |
810,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2024 |
PAGAMENTO DE GAZEBO FLEXÍVEL ADQUIRIDO PARA OS EVENTOS DA EDUCAÇÃO.
GAZEBO FLEXIVEL LONA NAUTICA 3MX3M |
810,00 |
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| 25/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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810,00 |
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| 25/06/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3326/2024, 3376 - JOCELI PASA |
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9,72 |
| 27/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3326/2024
JOCELI PASA - 3376 |
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800,28 |
| TOTAL |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
25/06/2024 |
9,72 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
9,72 |
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