| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE |
| Número do empenho: | 3328 | Data de lançamento: | 17/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E TÉCNICO PROFISSIO NAIS,ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO PLANTÃO, REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS E DE URGÊNCIA,INTERNAÇÕES HOSPITALARES ,EXAMES LABORATORIAIS EXAMES DE IMAGEM E COMPLEMENTARES DISPONIVEIS NA INSTITUIÇÃO,NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS DISPONIVEIS,TUDO NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUANDO ELETIVAS,ALÉM DOS SERVIÇOS OBSTÉTRICOS A SEREM REALIZADOS PELO QUADRO TÉCNICO DO HOSP.SÃO VICENTE D | 14.415,89 | 14.415,89 |
| 1.00 | =SERV.MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2024,RELATÓRIO ANEXO.... | 26.470,78 | 26.470,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E TÉCNICO PROFISSIO NAIS,ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO PLANTÃO, REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS E DE URGÊNCIA,INTERNAÇÕES HOSPITALARES ,EXAMES LABORATORIAIS EXAMES DE IMAGEM E COMPLEMENTARES DISPONIVEIS NA INSTITUIÇÃO,NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS DISPONIVEIS,TUDO NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUANDO ELETIVAS,ALÉM DOS SERVIÇOS OBSTÉTRICOS A SEREM REALIZADOS PELO QUADRO TÉCNICO DO HOSP.SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA RS. CONFORME CONTRATO nº292/2023..... INEXIGIBILIDADE nº015/2023....... --------------------------------- =SERV.HOSPITALAR REALIZADO NO MÊS DE MARÇO/2024,RELATÓRIO ANEXO --------------------------------- =SERV.MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2024,RELATÓRIO ANEXO.... | 40.886,67 | ||
| 17/05/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 40.886,67 | ||
| 22/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3328/2024 ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE - 9618 | 40.886,67 | ||
| TOTAL | 40.886,67 | 40.886,67 | 40.886,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
