Manutenção das atividades de abastecimento de água potável
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE EMPRESA MECANICA DE MATERIAS DIVERSOS AQUIIRIDOS PARA TRANSPORTE TANQUE PARA USO DE AGUÁ POTAVEL DEVIDO AO DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA 3650/24.
ADAPTADOR BREMEN SS78
64,00
64,00
6.00
MANGA DE SUCÇÃO 3
140,00
840,00
2.00
ABRAÇADEIRA MS73-81
40,00
80,00
1.00
EMENDA 3
150,00
150,00
2.00
CINTA PARA CATRACA FER 0DD588
250,00
500,00
2.00
PORCA 12MM
3,00
6,00
2.00
PF 12X50
5,00
10,00
4.00
AL 1/2
2,00
8,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2024
PAGAMENTO DE EMPRESA MECANICA DE MATERIAS DIVERSOS AQUIIRIDOS PARA TRANSPORTE TANQUE PARA USO DE AGUÁ POTAVEL DEVIDO AO DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA 3650/24.
ADAPTADOR BREMEN SS78 MANGA DE SUCÇÃO 3 ABRAÇADEIRA MS73-81 EMENDA 3 CINTA PARA CATRACA FER 0DD588 PORCA 12MM PF 12X50 AL 1/2
1.658,00
23/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
1.658,00
13/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3329/2024
IRMAOS DALCIN LTDA - 4281
1.658,00
TOTAL
1.658,00
1.658,00
1.658,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
