| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROGERIO SAMUEL ALT SOARES |
| Número do empenho: | 3332 | Data de lançamento: | 20/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 866.00 | PAGAMENTO ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK, NAAB PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE ARTESANATO. SALGADOS SORTIDOS | 0,95 | 822,70 |
| 6.00 | REFRIGERANTES 2L | 11,00 | 66,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | PAGAMENTO ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK, NAAB PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE ARTESANATO. SALGADOS SORTIDOS REFRIGERANTES 2L | 888,70 | ||
| 22/05/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 888,70 | ||
| 23/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3332/2024 ROGERIO SAMUEL ALT SOARES - 15310 | 888,70 | ||
| TOTAL | 888,70 | 888,70 | 888,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
