Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PAGAMENTO DE FLORICULTURA REFERENTE A FLORES USADAS NA ORNAMENTAÇÃO NA ENTRADA DA PREFEIRA NO DIA DA PROCISSÃO DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES.
CRISANTEMOS EM POTE
45,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2024
PAGAMENTO DE FLORICULTURA REFERENTE A FLORES USADAS NA ORNAMENTAÇÃO NA ENTRADA DA PREFEIRA NO DIA DA PROCISSÃO DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES.
CRISANTEMOS EM POTE
90,00
TOTAL
90,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
90,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
