| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARIA CLENICE DE FREITAS TATSCH |
| Número do empenho: | 3335 | Data de lançamento: | 20/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PAGAMENTO DE FLORICULTURA REFERENTE A FLORES USADAS NA ORNAMENTAÇÃO NA ENTRADA DA PREFEIRA NO DIA DA PROCISSÃO DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES. CRISANTEMOS EM POTE | 45,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | PAGAMENTO DE FLORICULTURA REFERENTE A FLORES USADAS NA ORNAMENTAÇÃO NA ENTRADA DA PREFEIRA NO DIA DA PROCISSÃO DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES. CRISANTEMOS EM POTE | 90,00 | ||
| 03/12/2024 | POR SOLICITAÇÃO DO SECRETÁRIO(A). | -90,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
