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Exercício: 2024
Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3336	Data de lançamento:	20/05/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO...... CONTRATO nº114/2024.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2024..... OBS:OS ITENS DEVERÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DESCRITAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO........... --------------------------------- =PNEU 12-16.5 12 LONAS, DIANTEIRO RETROESCAVADEIRA.................	630,00	2.520,00
2.00	=PNEU 19.5-24, 12 LONAS, TRASEIRO RETROESCAVADEIRA........	1.970,00	3.940,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2024	AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO...... CONTRATO nº114/2024.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2024..... OBS:OS ITENS DEVERÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DESCRITAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO........... --------------------------------- =PNEU 12-16.5 12 LONAS, DIANTEIRO RETROESCAVADEIRA................. =PNEU 19.5-24, 12 LONAS, TRASEIRO RETROESCAVADEIRA........	6.460,00
20/05/2024	ANULAÇÃO,MOTIVO: QUANTIDADE DOS PRODUOS INCORRETA.	-6.460,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00