| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
| Número do empenho: | 3338 | Data de lançamento: | 20/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL...................... CONTRATO nº111/2024.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2024..... OBS:OS ITENS DEVERÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DESCRITAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO........... --------------------------------- =PNEU 185/70 R14 RADIAL.......... | 237,89 | 1.903,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL...................... CONTRATO nº111/2024.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2024..... OBS:OS ITENS DEVERÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DESCRITAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO........... --------------------------------- =PNEU 185/70 R14 RADIAL.......... | 1.903,12 | ||
| 08/08/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 1.903,12 | ||
| 08/08/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3338/2024, 15987 - MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI | 22,84 | ||
| 15/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3338/2024 MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - 15987 | 1.880,28 | ||
| TOTAL | 1.903,12 | 1.903,12 | 1.903,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 08/08/2024 | 22,84 | Lançada | |
| TOTAL | 22,84 |
