AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL......................
CONTRATO nº111/2024..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2024.....
OBS:OS ITENS DEVERÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DESCRITAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO...........
---------------------------------
=PNEU 185/70 R14 RADIAL..........
237,89
1.903,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2024
AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL......................
CONTRATO nº111/2024..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2024.....
OBS:OS ITENS DEVERÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DESCRITAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO...........
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=PNEU 185/70 R14 RADIAL..........
1.903,12
08/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
1.903,12
08/08/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3338/2024, 15987 - MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
22,84
15/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3338/2024
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - 15987
1.880,28
TOTAL
1.903,12
1.903,12
1.903,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
