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Exercício: 2024
Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3338	Data de lançamento:	20/05/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL...................... CONTRATO nº111/2024.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2024..... OBS:OS ITENS DEVERÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DESCRITAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO........... --------------------------------- =PNEU 185/70 R14 RADIAL..........	237,89	1.903,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2024	AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL...................... CONTRATO nº111/2024.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2024..... OBS:OS ITENS DEVERÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DESCRITAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO........... --------------------------------- =PNEU 185/70 R14 RADIAL..........	1.903,12
TOTAL		1.903,12	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.903,12