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Exercício: 2024
Nome do Credor: CPX DISTRIBUIDORA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3340	Data de lançamento:	20/05/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO...... CONTRATO nº114/2024.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2024..... OBS:OS ITENS DEVERÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DESCRITAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO........... --------------------------------- =PNEU 19.5-24, 12 LONAS, TRASEIRO RETROESCAVADEIRA........	1.970,00	7.880,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2024	AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO...... CONTRATO nº114/2024.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2024..... OBS:OS ITENS DEVERÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DESCRITAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO........... --------------------------------- =PNEU 19.5-24, 12 LONAS, TRASEIRO RETROESCAVADEIRA........	7.880,00
10/07/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		7.880,00
10/07/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3340/2024, 15984 - CPX DISTRIBUIDORA SA			94,56
16/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3340/2024 CPX DISTRIBUIDORA SA - 15984			7.785,44
TOTAL		7.880,00	7.880,00	7.880,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	10/07/2024	94,56		Lançada
TOTAL		94,56