Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
PAGAMENTO DE CADERNETAS UTILIZADAS PARA ANOTAÇÕES DIÁRIAS DOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA AÇÃO SOCIAL, REFERENTES AQUILOMETRAGEM E ABASTECIMENTO.
CADERNETAS DE ANOTAÇÕES DIARIAS PARA VEÍCULO.
8,90
178,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2024
PAGAMENTO DE CADERNETAS UTILIZADAS PARA ANOTAÇÕES DIÁRIAS DOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA AÇÃO SOCIAL, REFERENTES AQUILOMETRAGEM E ABASTECIMENTO.
CADERNETAS DE ANOTAÇÕES DIARIAS PARA VEÍCULO.
178,00
05/06/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
178,00
11/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3344/2024
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684
178,00
TOTAL
178,00
178,00
178,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
