| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 3344 | Data de lançamento: | 20/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PAGAMENTO DE CADERNETAS UTILIZADAS PARA ANOTAÇÕES DIÁRIAS DOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA AÇÃO SOCIAL, REFERENTES AQUILOMETRAGEM E ABASTECIMENTO. CADERNETAS DE ANOTAÇÕES DIARIAS PARA VEÍCULO. | 8,90 | 178,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | PAGAMENTO DE CADERNETAS UTILIZADAS PARA ANOTAÇÕES DIÁRIAS DOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA AÇÃO SOCIAL, REFERENTES AQUILOMETRAGEM E ABASTECIMENTO. CADERNETAS DE ANOTAÇÕES DIARIAS PARA VEÍCULO. | 178,00 | ||
| 05/06/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 178,00 | ||
| 11/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3344/2024 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684 | 178,00 | ||
| TOTAL | 178,00 | 178,00 | 178,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
