3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
114.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME DANFE nº000.077.088 SÉRIE 293 ANEXO....
---------------------------------
=OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 6m³...........................
27,96
3.186,87
4.40
=OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 2,2m³.........................
58,25
256,28
3.00
=OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 3m³...........................
49,49
148,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2024
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME DANFE nº000.077.088 SÉRIE 293 ANEXO....
---------------------------------
=OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 6m³........................... =OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 2,2m³......................... =OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 3m³...........................
3.591,61
20/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
3.591,61
20/05/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3345/2024, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
43,10
22/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3345/2024
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098
3.548,51
TOTAL
3.591,61
3.591,61
3.591,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
