3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
126.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, NO DIA 07/05/2024,
CONFORME DANFE nº000.077.341 SÉRIE 293........................
---------------------------------
=OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 6m³...........................
27,96
3.522,33
20.00
=AR COMPRIMIDO SINTÉTICO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10m³...
25,00
500,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2024
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, NO DIA 07/05/2024,
CONFORME DANFE nº000.077.341 SÉRIE 293........................
---------------------------------
=OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 6m³........................... =AR COMPRIMIDO SINTÉTICO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10m³...
4.022,39
20/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
4.022,39
20/05/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3347/2024, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
48,27
23/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3347/2024
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098
3.974,12
TOTAL
4.022,39
4.022,39
4.022,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
