Nome do Credor: SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
3350
Data de lançamento:
20/05/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:
3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMNETO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA AS UBS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.
IMPRESSORA M 1212
275,50
275,50
1.00
HP 400
178,00
178,00
1.00
IMPRESSORA M 127
200,00
200,00
1.00
NOTBOOK TOSHIBA HP
192,50
192,50
1.00
NOTBOOK IDEAPAD 300
175,50
175,50
1.00
IMPRESSORA HP 1212 MFP
268,50
268,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2024
PAGAMNETO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA AS UBS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.
IMPRESSORA M 1212 HP 400 IMPRESSORA M 127 NOTBOOK TOSHIBA HP NOTBOOK IDEAPAD 300 IMPRESSORA HP 1212 MFP
1.290,00
29/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.290,00
06/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3350/2024
SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI - 11299
1.290,00
TOTAL
1.290,00
1.290,00
1.290,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
