SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Desporto e Lazer
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
AQUSIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTU=INADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS DO GINASIO EM RAZÃO DO PROJETO GERAÇÃO SAUDAVEL ESTAR SENDO REALIZADO NESSE LOCAL
DESINFETANTE 5LITROS
13,90
69,50
5.00
AGUA SANITARIA 5LITROS
9,90
49,50
5.00
ALCOOL 70 1L
7,90
39,50
2.00
FARDO PAPEL HIGIENICO ROLO 60M
110,40
220,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2024
AQUSIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTU=INADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS DO GINASIO EM RAZÃO DO PROJETO GERAÇÃO SAUDAVEL ESTAR SENDO REALIZADO NESSE LOCAL
DESINFETANTE 5LITROS AGUA SANITARIA 5LITROS ALCOOL 70 1L FARDO PAPEL HIGIENICO ROLO 60M
379,30
29/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
379,30
12/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3353/2024
SEBASTIÃO G T DOS SANTOS ME - 10438
379,30
TOTAL
379,30
379,30
379,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
