Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3354 |
Data de lançamento: |
20/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL
PAPEL HIGIENICO ROLO 30 METROS FARDO COM 64 UND |
42,08 |
1.683,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2024 |
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL
PAPEL HIGIENICO ROLO 30 METROS FARDO COM 64 UND |
1.683,20 |
|
|
| TOTAL |
1.683,20 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.683,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
