Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2024 |
FERIAS SERVIDORES REF.: ferias mai part 2 2024 |
2.003,51 |
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| 21/05/2024 |
Liquidação folha férias comp.maio/24 |
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2.003,51 |
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| 21/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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5,01 |
| 21/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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5,72 |
| 21/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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85,56 |
| 21/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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97,78 |
| 23/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3359/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.809,44 |
| TOTAL |
2.003,51 |
2.003,51 |
2.003,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
