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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 01:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3361 Data de lançamento: 21/05/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ABONO PECUNIÁRIO REF. ferias mai part 2 2024 0,00 602,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2024 ABONO PECUNIÁRIO REF. ferias mai part 2 2024 602,32
21/05/2024 Liquidação folha férias comp.maio/24 602,32
23/05/2024 Pagamento de Empenho 3361/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 602,32
TOTAL 602,32 602,32 602,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.