Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2024 |
FERIAS SERVIDORES REF.: ferias mai part 2 2024 |
37.792,34 |
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| 21/05/2024 |
Liquidação folha férias comp.maio/24 |
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37.792,34 |
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| 21/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: GBOEX GRÊMIO BENEF. DOS OFICIAIS DO EXÉRCITO., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB |
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18,16 |
| 21/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ RENDIMENTOS LIQUIDOS., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB |
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79,25 |
| 21/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB |
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125,82 |
| 21/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB |
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176,82 |
| 21/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA)., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB |
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257,25 |
| 21/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB |
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4.121,88 |
| 23/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3366/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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33.013,16 |
| TOTAL |
37.792,34 |
37.792,34 |
37.792,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
