Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2024 |
FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias janeiro 2024 |
7.392,35 |
|
|
| 30/01/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.JANEIRO/2024 |
|
7.392,35 |
|
| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
2,12 |
| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
13,80 |
| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
38,63 |
| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
41,58 |
| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
47,00 |
| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
251,12 |
| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
401,75 |
| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
469,93 |
| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
741,49 |
| 30/01/2024 |
Pagamento de Empenho 338/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.384,93 |
| TOTAL |
7.392,35 |
7.392,35 |
7.392,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
