Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2024 |
EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL MÉDICO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOGRAFIA JUNTO ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, PELO PRAZO A CONTAR DA DATA RETROATIVA DE 01/04 ATÉ 30/06/2024.......................
CONTRATO nº183/2024..............
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2024.
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=SERVIÇO MÉDICO COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOGRAFIAS SENDO: 32 HORAS DE SERVIÇOS MENSAIS(80 EXAMES POR MÊS).................. |
38.400,00 |
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| 05/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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12.800,00 |
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| 05/06/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3388/2024, 16305 - KOEHLER SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA |
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614,40 |
| 11/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3388/2024 - REF. ABRIL/2024, NFS-e nº191.
KOEHLER SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - 16305 |
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12.185,60 |
| 12/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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12.800,00 |
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| 12/06/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3388/2024, 16305 - KOEHLER SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA |
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614,40 |
| 18/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3388/2024 - REF. MAIO/2024, NFS-e nº207.
KOEHLER SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - 16305 |
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12.185,60 |
| 03/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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12.800,00 |
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| 03/07/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3388/2024, 16305 - KOEHLER SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA |
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614,40 |
| 10/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3388/2024 - REF. JUNHO/2024, NFS-e nº219.
KOEHLER SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - 16305 |
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12.185,60 |
| TOTAL |
38.400,00 |
38.400,00 |
38.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
